内部監査スケジュール及び実施記録     
                                                  
年度

No.

品質マネジメントシステム

要求事項

    日付

部  門

品質管理部

製造部

営業部

総務部

 

 

 

 

4.1

品質マネジメントシステム:一般要求事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

文書化に関する要求事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

経営者のコミットメント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

顧客重視

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

品質方針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

責任、権限及びコミュニケーション

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

マネジメントレビュー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

資源の提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

人的資源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

インフラストラクチャー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

作業環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

製品実現の計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

顧客関連のプロセス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

設計・開発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

購買

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

製造及びサービス提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

監視機器及び測定機器の管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

測定、分析及び改善:一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

監視及び測定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

不適合製品の管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

データの分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5

改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMRの確認(署名/捺印)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMRの確認(日付)

上段:実施予定日  下段:実施日